日期:2018年4月5日

宝鸡市文学艺术界联合会2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1、负责对各区、县文联、所属各文艺家协会及市属的行业文联的联络、协调、服务和业务指导工作;团结全市文学艺术家和文艺工作者,反映和听取文艺界的情况和意见。

2、负责召开宝鸡市文学艺术界代表大会和委员会。

3、负责组织学习、深入生活、惠民服务、扶持精品、理论研究、文艺创作、展览演出、学术交流、文艺评奖、书刊出版、艺术教育、文艺考级、社团管理、人才培训、采风慰问、对外交流等项工作,充分发挥对文艺工作者的组织、引导、服务、维权作用。

4、负责加强文艺界与社会各界的联系,与政府有关部门密切合作,繁荣发展文学艺术事业。

5、负责反映团体会员和文艺工作者的意见、建议和要求,依法维护他们的合法权益,通过团体会员间的交流活动和调查研究,促进团体会员更好地为文艺工作者服务。

6、负责引导文艺工作者树立和践行社会主义荣辱观,认真学习践行爱国、为民、崇德、尚艺的文艺界核心价值观,遵守《中国文艺工作者职业道德公约》,培养良好职业精神、职业道德,表彰奖励优秀文艺工作者和文艺作品,不断发现、培养和扶持、推出文艺人才。

7、负责开展文艺领域的行业教育、行业自律、行业服务和行业管理。

8、负责开展民间国际文化交流活动,扩大友好往来,推动中华文化走向世界,维护国家利益和文化安全,努力对人类文明的进步做出贡献。

9、根据国家法律和有关政策,支持发展文化产业。

二、2018年年度部门工作任务

一是围绕重大节庆,办好文艺主题活动。围绕春节、元宵节、国庆等重大节日,举办2018迎新春征联大赛、春联进万家、灯谜大家猜等文艺活动。

二是深入基层服务群众,办好文艺志愿服务活动。紧密配合市委、市政府的重大战略部署,按照出台的文艺志愿服务活动的实施意见,办好六一四有三践行文艺志愿服务活动;积极开展送欢乐、下基层” “到人民中去文艺惠民活动;采取走出去、请进来的方式,精选一批代表宝鸡形象、宝鸡水平的文艺精品,开展好对外文艺交流活动,宣传宝鸡周秦文化。

三是抓好创作,培育打造文艺品牌。举办2018幸福美丽新宝鸡全市新春摄影大赛“书写伟大复兴的时代画卷——宝鸡市学习党的十九大精神”优秀书法作品展、“纪念改革开放40周年”征文大赛、“迎接新时代迈步新征程——纪念改革开放40周年”宝鸡美术作品展及第十一届国际标准舞锦标赛。办好文学创作笔会,持续打造秦岭文学”“翰墨石鼓”“海棠迎春”“影像宝鸡”“乐舞陈仓”“西秦民间文艺等六大文艺品牌,提升文艺品牌质量水平。

四是完善精品创作的奖励激励机制,努力推出文艺人才和文艺精品认真贯彻落实《宝鸡文艺工作表彰奖励办法(试行)》,开展第秦岭文艺奖评奖、第秦岭文学奖评奖活动通过举办优秀文艺作品研讨会,编辑出版《宝鸡曲艺作品集》,为曲艺事业发展繁荣奠定雄厚基础。继续办好《秦岭文学》《宝鸡文艺界》《宝鸡文联通讯》和各团体会员会刊,积极推动网络文艺发展和网上文联工作,运用市文联官方网站、微博、微信,为广大文艺工作者创作、展示、推介、评论优秀作品创新服务渠道。

五是完善工作机制,加强文艺家协会和基层文联建设。认真贯彻落实《关于加强宝鸡市文联团体会员工作的意见》,完成市戏剧家协会、民间文艺家协会、文艺评论家协会等12家文艺家协会换届工作;积极推进县区文联建设步伐,指导太白、千阳完善文联组织建设。

六是特色亮点工作。积极开展文艺志愿活动、打造文艺品牌,形成文艺服务宝鸡“四市”建设的新亮点。

三、部门预算单位构成

宝鸡市文学艺术界联合会2018预算单位包括市文联本级和宝鸡石鼓山书画院秦岭文学编辑部)。其中参公全额拨款事业单位1个:宝鸡市文学艺术界联合会全额拨款事业单位1个:宝鸡石鼓山书画院秦岭文学编辑部)。财务独立核算机构1个:市文联本级。

四、部门人员情况说明

截止2017年底,市文联本级人员编制8人,实有人员10人;宝鸡石鼓山书画院秦岭文学编辑部人员编制10人,实有人员8人。单位管理的退休人员12人,无离休人员。

序号

单位名称

编制人数

实有人数

退休人数

1

宝鸡市文学艺术界联合会

8

10

6

2

宝鸡石鼓山书画院(秦岭文学编辑部)

10

8

6

 

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月30日,本部门共有车辆0 辆,单价20万元以上的设备 0 台(套)。2018年部门预算安排购置车辆0 辆;安排购置单价20万元以上的设备 0 台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款10万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

按照2018年的工作任务及目标,我单位坚持“量入为出、保障重点、兼顾一般、厉行节约”的原则,严控一般性支出,保证重点支出。2018年一般公共预算收入预算282.28万元,支出预算282.28万元。较上年增加50.54万元,增加的主要原因是人员工资福利增加。

 

 

 

 

 

 

(二)财政拨款收支情况

2018年我单位财政拨款收入预算为282.28万元,支出预算282.28万元。较上年增加50.54万元,增加的主要原因是人员工资福利增加。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年一般公共预算收入预算282.28万元,较上年增加50.54万元,增加的主要原因是人员工资福利增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

1)2012901——行政运行支出152.10万元,其中,人员经费125.77万元,较上年增加20.26万元,主要是人员工资福利增加;公用经费支出26.33万元,较上年增加9.08万元,主要是其他商品和服务支出预算较上年增加。

2)2070105——文化展示及纪念机构支出85.64万元,其中,人员经费81.64万元,公用经费支出4万元,较上年增加12.11万元,主要是其他商品和服务支出预算较上年增加。

3)2070199——其他文化支出10万元,全部为项目经费支出,较上年减少了10万元,主要原因是项目预算调整

4)2080505——机关事业单位基本养老保险缴费支出24.54万元,全部为人员经费支出,较上年增加1.31万元,增加的主要原因是人员工资调整增加提高缴费额度 

5)2101101——行政单位医疗支出10万元,全部为人员经费支出,较上年增加0.53万元,增加的主要原因是人员工资调整提高缴费额度。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

1)301——工资福利支出241.95万元,全部为人员经费支出,较上年增加47.46万元,增加的主要原因是30103奖金预算增加。

2)302——商品和服务支出40.33万元,其中,公用经费支出30.33万元,较上年增加13.08万元,增加的主要原因是其他商品和服务预算支出增加,项目支出10万元,较上年减少10万元,减少的主要原因是项目预算调整。

3)303——对个人和家庭补助支出0万元

(四)政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费、会议费、培训费情况说明。

按照严格控制一般性支出的预算管理要求,结合2017年拟开展的各项工作,在编制2017年“三公”经费及会议费和培训费预算时,做到只减不增。

“三公”经费支出预算6.75万元,其中,因公出国(境)费用0万元,无因公出国(境)费;公务接待费1.55万元,较上年预算下降0.03万元,下降原因是严格执行接待办法,对接待费预算从总量上进行了控制和压减。公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务车辆购置费为0,公务用车运行费为0万元,主要原因是我单位公车改革后,无保留车辆。

会议费4.5万元,与上年保持一致,主要原因是业务量不断增加但严格执行会议费管理办法,压缩会议规模和次数,对会议费预算进行压减。

培训费0.70万元,较上年增加0.70万元,增加的主要原因是上年没有安排培训费预算。

(七)机关运行经费安排情况

2018年宝鸡市文学艺术界联合会机关运行经费财政拨款预算26.33万元,较上年增加9.08万元,增加的主要原因是其他商品和服务支出增加。

(八)政府采购情况

2018年本单位政府采购预算为10万元,主要原因是编制刊物及印刷费用。

八、专业名词解释

1、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3、社会保障缴费:反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费,以及事业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费。

九、附件:2018年部门综合预算公开表

 

2018年部门综合预算公开报表

部门名称:宝鸡市文学艺术界联合会

保密审查情况:已审核

部门主要负责人审签情况:已审签

 

  

序号

表名 

是否空表

公开空表理由

表1

2018年部门综合预算收支总表

是否空表

公开空表理由

表2

2018年部门综合预算收入总表

 

表3

2018年部门综合预算支出总表

 

表4

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

 

表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)

 

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)

 

表7

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)

 

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按经济分类科目分)

 

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支表

不涉及

表10

2018年部门综合预算专项资金支出表

 

表11

2018年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

 

表12

2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

 

表13

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

 

表14

2018年专项资金整体绩效目标表

不涉及

1

2018年部门综合预算收支总表

                                  单位:万元

收                   入

支                        出

项    目

预算数

支出功能分科目(按大类)

预算数

支出经济科目(按大类)

预算数

一、部门预算

282.28

一、部门预算

282.28

一、部门预算

282.28

  1、财政拨款

282.28

  1、一般公共服务支出

152.10

  1、人员经费和公用经费支出

272.28

    (1)公共预算拨款收入

282.28

  2、外交支出

0.00

       (1)工资福利支出

241.95

    (2)非税收入拨款收入

0.00

  3、国防支出

0.00

       (2)商品和服务支出

30.33

    (3)政府性基金拨款

0.00

  4、公共安全支出

0.00

       (3)对个人和家庭的补助

0.00

    (4)国有资本经营预算收入

0.00

  5、教育支出

0.00

  2、项目支出

10.00

  2、上级补助收入

0.00

  6、科学技术支出

0.00

       (1)工资福利支出

0.00

  3、事业收入

0.00 

  7、文化体育与传媒支出

95.64

       (2)商品和服务支出

10.00

      其中:纳入财政专户管理的收费

0.00 

  8、社会保障和就业支出

24.54

       (3)对个人和家庭补助

0.00

  4、事业单位经营收入

0.00 

  9、社会保险基金支出

0.00

       (4)债务利息及费用支出

0.00

  5、附属单位上缴收入

0.00 

  10、医疗卫生与计划生育支出

10.00

      (5)资本性支出(基本建设)

0.00

  6、其他收入

0.00 

  11、节能环保支出

0.00

       (6)资本性支出

0.00

0

0

  12、城乡社区支出

0.00

      (7)对企业补助(基本建设)

0.00

0

0

  13、农林水支出

0.00

       (8)对企业补助

0.00

0

0

  14、交通运输支出

0.00

       (9)对社会保障基金补助

0.00

0

0

  15、资源勘探信息等支出

0.00

       (10)其他支出

0.00

0

0

  16、商业服务业等支出

0.00

  3、上缴上级支出

0.00

0

0

  17、金融支出

0.00

  4、事业单位经营支出

0.00

0

0

  18、援助其他地区支出

0.00

  5、对附属单位补助支出

0.00

0

0

  19、国土海洋气象等支出

0.00

0

0

0

0

  20、住房保障支出

0.00

0

0

0

0

  21、粮油物资储备支出

0.00

0

0

0

0

  22、国有资本经营预算支出

0.00

0

0

0

0

  23、预备费

0.00

0

0

0

0

  24、其他支出

0.00

0

0

0

0

  25、转移性支出

0.00

0

0

0

0

  26、债务还本支出

0.00

0

0

0

0

  27、债务付息支出

0.00

0

0

0

0

  28、债务发行费用支出

0.00

0

0

本年收入合计

282.28

本年支出合计

282.28

本年支出合计

282.28

用事业基金弥补收支差额

0.00

结转下年

0.00

结转下年

0.00

上年结转

0.00

0

0

0

0

收入总计

282.28

支出总计

282.28

支出总计

282.28

2

2018年部门综合预算收入总表

                                                                     单位:万元

单位编码

单位名称

部门预算

合计

公共预算拨款

非税收入拨款收入

政府性基金拨款

国有资本经营预算收入

上级补助收入

事业收入

事业单位经营收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转

其他收入

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 0

合计

282.28

282.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 0

宝鸡市文学艺术界联合会

282.28

282.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

518001

宝鸡市文学艺术界联合会

181.16

181.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

518003

宝鸡石鼓山书画院

101.12

101.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3

2018年部门综合预算支出总表

                           单位:万元

单位编码

单位名称

部门预算

合计

公共预算拨款

非税收入拨款收入

政府性基金拨款

国有资本经营预算收入

上级补助收入

事业收入

事业单位经营收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转

其他收入

 

合计

282.28

282.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

宝鸡市文学艺术界联合会

282.28

282.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 518001

宝鸡市文学艺术界联合会

181.16

181.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

518003

宝鸡石鼓山书画院

101.12

101.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4

2018年部门综合预算收入总表

                         单位:万元

收                   入

支                        出

项    目

预算数

支出功能分科目(按大类)

预算数

支出经济科目(按大类)

预算数

一、财政拨款

282.28

一、财政拨款

282.28

一、财政拨款

282.28

  1、公共预算拨款

282.28

  1、一般公共服务支出

152.10

  1、人员经费和公用经费支出

272.28

  2、非税收入拨款收入

0.00

  2、外交支出

0.00

       (1)工资福利支出

241.95

  2、政府性基金拨款

0.00

  3、国防支出

0.00

       (2)商品和服务支出

30.33

  3、国有资本经营预算收入

0.00

  4、公共安全支出

0.00

       (3)对个人和家庭的补助

0.00

   

  5、教育支出

0.00

  2、项目支出

10.00

   

  6、科学技术支出

0.00

       (1)工资福利支出

0.00

   

  7、文化体育与传媒支出

95.64

       (2)商品和服务支出

10.00

   

  8、社会保障和就业支出

24.54

       (3)对个人和家庭补助

0.00

   

  9、社会保险基金支出

0.00

       (4)债务利息及费用支出

0.00

   

  10、医疗卫生与计划生育支出

10.00

       (5)资本性支出(基本建设)

0.00

   

  11、节能环保支出

0.00

       (6)资本性支出

0.00

   

  12、城乡社区支出

0.00

       (7)对企业补助(基本建设)

0.00

   

  13、农林水支出

0.00

       (8)对企业补助

0.00

   

  14、交通运输支出

0.00

       (9)对社会保障基金补助

0.00

   

  15、资源勘探信息等支出

0.00

       (10)其他支出

0.00

   

  16、商业服务业等支出

0.00

  3、上缴上级支出

0.00

   

  17、金融支出

0.00

  4、事业单位经营支出

0.00

   

  18、援助其他地区支出

0.00

  5、对附属单位补助支出

0.00

   

  19、国土海洋气象等支出

0.00

   
   

  20、住房保障支出

0.00

   
   

  21、粮油物资储备支出

0.00

   
   

  22、国有资本经营预算支出

0.00

   
   

  23、预备费

0.00

   
   

  24、其他支出

0.00

   
   

  25、转移性支出

0.00

   
   

  26、债务还本支出

0.00

   
   

  27、债务付息支出

0.00

   
   

  28、债务发行费用支出

0.00

   
           

本年收入合计

282.28

本年支出合计

282.28

本年支出合计

282.28

上年结转

0.00

结转下年

0.00

结转下年

0.00

收入总计

282.28

支出总计

282.28

支出总计

282.28

   表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)

                          单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

人员经费支出

公用经费支出

项目支出

备注

**

**

1

2

3

4

**

 

合计

282.28

241.95

30.33

10.00

 

201

一般公共服务支出

152.10

125.77

26.33

0.00

 

20129

群众团体事务

152.10

125.77

26.33

0.00

 

2012901

行政运行

152.10

125.77

26.33

0.00

 

207

文化体育与传媒支出

95.64

81.64

4.00

10.00

 

20701

文化

95.64

81.64

4.00

10.00

 

2070105

文化展示及纪念机构

85.64

81.64

4.00

0.00

 

2070199

其他文化支出

10.00

0.00

0.00

10.00

 

208

社会保障和就业支出

24.54

24.54

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

24.54

24.54

0.00

0.00

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

24.54

24.54

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

10.00

10.00

0.00

0.00

 

21011

行政事业单位医疗

10.00

10.00

0.00

0.00

 

2101101

行政单位医疗

5.52

5.52

0.00

0.00

 

2101102

事业单位医疗

4.48

4.48

0.00

0.00

 

 表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)

                        单位:万元

经济科目编码

经济科目名称

合计

人员经费支出

公用经费支出

项目支出

备注

**

**

1

2

3

4

**

 

合计

282.28

241.95

30.33

10.00

 

301

工资福利支出

241.95

241.95

0.00

0.00 

 

30101

基本工资

105.63

105.63

0.00

0.00

 

30102

津贴补贴

47.13

47.13

0.00

0.00

 

30103

奖金

27.64

27.64

0.00

0.00

 

30104

基本医疗保险(单位支付)

9.82

9.82

0.00

0.00

 

30108

养老保险

24.54

24.54

0.00

0.00

 

30109

大病互助(单位支付)

0.18

0.18

0.00

0.00

 

30110

工伤保险(单位支付)

0.25

0.25

0.00

0.00

 

30114

绩效工资(单位支付)

23.27

23.27

0.00

0.00

 

30199

其他工资福利支出

3.49

3.49

0.00

0.00

 

302

商品和服务支出

40.33

0.00

30.33

10.00

 

30201

办公费

2.37

0.00

2.37

0.00

 

30202

印刷费

7.30

0.00

0.30

7.00

 

30204

手续费

0.04

0.00

0.04

0.00

 

30207

邮电费

1.18

0.00

1.18

0.00

 

30208

取暖费

0.32

0.00

0.32

0.00

 

30211

差旅费

1.23

0.00

1.23

0.00

 

30213

维修(护)费

2.15

0.00

2.15

0.00

 

30215

会议费

4.50

0.00

4.50

0.00

 

30216

培训费

0.70

0.00

0.70

0.00

 

30217

公务接待费

1.55

0.00

1.55

0.00

 

30226

劳务费

2.00

0.00

0.00

2.00

 

30299

其他商品和服务支出

16.99

0.00

15.99

1.00

 

    表7

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)

                         单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

人员经费支出

公用经费支出

备注

**

**

1

2

3

**

 

合计

272.28

241.95

30.33

 

201

一般公共服务支出

152.10

125.77

26.33

 

20129

群众团体事务

152.10

125.77

26.33

 

2012901

行政运行

152.10

125.77

26.33

 

207

文化体育与传媒支出

85.64

81.64

4.00

 

20701

文化

85.64

81.64

4.00

 

2070105

  文化展示及纪念机构

85.64

81.64

4.00

 

208

社会保障和就业支出

24.54

24.54

0.00

 

  20805

行政事业单位离退休

24.54

24.54

0.00

 

    2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

24.54

24.54

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

10.00

10.00

0.00

 

  21011

行政事业单位医疗

10.00

10.00

0.00

 

    2101101

行政单位医疗

5.52

5.52

0.00

 

    2101102

事业单位医疗

4.48

4.48

0.00

 

    表8

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)

                      单位:万元

经济科目编码

经济科目名称

合计

人员经费支出

公用经费支出

备注

**

**

1

2

3

**

 

合计

272.28

241.95

30.33

 

301

工资福利支出

241.95

241.95

0.00

 

30101

基本工资

105.63

105.63

0.00

 

30102

津贴补贴

47.13

47.13

0.00

 

30103

奖金

27.64

27.64

0.00

 

30104

基本医疗保险(单位支付)

9.82

9.82

0.00

 

30108

养老保险

24.54

24.54

0.00

 

30109

大病互助(单位支付)

0.18

0.18

0.00

 

30110

工伤保险(单位支付)

0.25

0.25

0.00

 

30114

绩效工资(单位支付)

23.27

2.27

0.00

 

30199

其他工资福利支出

3.49

3.49

0.00

 

302

商品和服务支出

30.33

0.00

30.33

 

30201

办公费

2.37

0.00

2.37

 

30202

印刷费

0.30

0.00

0.30

 

30204

手续费

0.04

0.00

0.04

 

30207

邮电费

1.18

0.00

1.18

 

30208

取暖费

0.32

0.00

0.32

 

30211

差旅费

1.23

0.00

1.23

 

30213

维修(护)费

2.15

0.00

2.15

 

30215

会议费

4.50

0.00

4.50

 

30216

培训费

0.70

0.00

0.70

 

30217

公务接待费

1.55

0.00

1.55

 

30299

其他商品和服务支出

15.99

0.00

15.99

 

     表9

2018年部门综合预算政府性基金收支表

                        单位:万元

收     入

支        出

项    目

预算数

支出功能分科目(按大类)

预算数

支出经济科目(按大类)

预算数

一、政府性基金拨款

0.00 

一、科学技术支出

0.00 

一、人员经费和公用经费支出

0.00 

   

二、文化体育与传媒支出

0.00 

    工资福利支出

0.00 

   

三、社会保障和就业支出

0.00 

    商品和服务支出

 0.00

   

四、节能环保支出

0.00 

    对个人和家庭的补助

0.00 

   

五、城乡社区支出

0.00 

二、项目支出

0.00 

   

六、农林水支出

0.00 

    工资福利支出

0.00 

   

七、交通运输支出

0.00 

    商品和服务支出

0.00 

   

八、资源勘探信息等支出

0.00 

    对个人和家庭的补助

0.00 

   

九、商业服务等支出

0.00 

    债务付息及费用支出

0.00 

   

十、金融支出

0.00 

    资本性支出(基本建设)

0.00 

   

十一、其他支出

0.00 

    资本性支出

0.00 

   

十二、转移性支出

0.00 

    对企业补助(基本建设)

0.00 

   

十三、债务还本支出

0.00 

    对企业补助

0.00 

   

十四、债务付息支出

0.00 

    对社会保障基金补助

0.00 

   

十五、债务发行费用支出

0.00 

    其他支出

0.00 

       

三、上缴上级支出

0.00 

       

四、事业单位经营支出

0.00 

       

五、对附属单位补助支出

0.00 

本年收入合计

0.00 

本年支出合计

0.00 

本年支出合计

0.00 

        本单位不涉及2018年部门综合政府性基金预算。

 表10

2018年部门综合预算项目支出表

                            单位:万元

单位编码

单位(项目)名称

项目金额

项目简介

**

**

**

**

 

合计

10.00

 
 

宝鸡市文学艺术界联合会

10.00

 

518001

  宝鸡市文学艺术界联合会

10.00

 

518001

    主要刊物

10.00

 

11

2018年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

                        单位:万元

科目编码

单位编码

采购项目

采购目录

规格型号

数量

实施采购时间

预算金额

说明

**

**

**

**

**

**

**

**

**

1

**

         

合计

0.00

8.000

 

10.00

 
         

宝鸡市文学艺术界联合会

 

8.000

 

10.00

 
     

518001

 

宝鸡市文学艺术界联合会

 

8.000

 

10.00

 

201

29

01

  518001

商品和服务支出

图书资料

待定

8.000

2018

10.00

 

12

2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

                                                                                                                 单位:万元

 表13

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项(项目)名称

履职专项业务经费

主管部门

宝鸡市文学艺术界联合会

实施期限

2018年

资金金额

(万元)

实施期资金金额:

10

年度资金总额:

10

其中:财政拨款

10

其中:财政拨款

10

其他资金

 

其他资金

 

实施期总目标

年度目标

通过文联刊物进一步提高社会影响力,完成文艺推动经济发展,切实推进文艺事业大发展大繁荣

通过文联刊物进一步提高社会影响力,完成文艺推动经济发展,切实推进文艺事业大发展大繁荣

一级

指标

二级指标

指标内容

指标值

二级指标

指标内容

指标值

数量指标

刊物发稿量

≥3000篇

数量指标

刊物发稿数量

≥3000篇

印刷数量

≥8000套

印刷数量

≥8000套

质量指标

稿件自采自编率

≥95%

质量指标

稿件自采自编率

≥95%

内容水平

有助提高

内容水平

有助提高

时效指标

所有任务完成时间

2018年内

时效指标

所有任务完成时间

2018年内

成本指标

纸张质量降低标准

降低费用不降质量

成本指标

纸张质量降低标准

降低费用不降质量

社会效益指标

对整个社会而言

丰富兄弟文联、广大读者文化生活,提高知晓率

社会效益指标

对整个社会而言

丰富兄弟文联、广大读者文化生活,提高知晓率

可持续影响指标

对文艺事业长远影响

推动我市文艺事业发展繁荣

可持续影响指标

对文艺事业长远影响

推动我市文艺事业发展繁荣

满意度指标

服务对象满意度指标

人民群众对市文联文艺工作的认可

满意≥95%

服务对象满意度指标

广大读者满意度

满意≥95%

14

2018年专项资金整体绩效目标表

专项(项目)名称

 

主管部门

 

实施期限

 

资金金额

(万元)

实施期资金总额:

 

年度资金总额:

 

  其中:财政拨款

 

其中:财政拨款

 

其他资金

 

其他资金

 

实施期总目标

年度目标

目标1:

目标2:

目标1:

目标2:

一级

指标

二级指标

指标内容

指标值

二级指标

指标内容

指标值

产出

指标

数量指标

   

数量指标

   
       
       

质量指标

   

质量指标

   
       

时效指标

   

时效指标

   

成本指标

   

成本指标

   

经济效益指标

   

经济效益指标

   

社会效益指标

   

社会效益指标

   

生态效益指标

   

生态效益指标

   

可持续影响指标

   

可持续影响指标

   

满意度指标

服务对象满意度指标

   

满意度指标

   

本单位不涉及专项资金整体绩效目标。